Møteinnkalling Utvalg for helse, omsorg og oppvekst 19.11.2009
MØTEINNKALLING
Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst
Møtested: FORMANNSKAPSSALEN
Møtedato: 19.11.2009 Tid: 09.00 - 15.30
Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
SAKLISTE
Saksnr. Arkivsaksnr.
Innhold
78/09 09/2
KOMMUNEBUDSJETTET 2010
EVENTUELT.
Rennebu kommune, 16.11.09
Lill Hemmingsen Bøe
kommunalsjef HOO
KOMMUNEBUDSJETTET 2010
Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 151
Arkivsaksnr.: 09/2
Saksnr.: Utvalg Møtedato
78/09 Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst 19.11.2009
/ Utvalg for miljø, teknikk og landbruk
Rådmannens innstilling:
HOO slutter seg til rådmannens forslag til budsjett for 2010 med de budsjettrammer som framgår av budsjettdokumentet.
Saksdokumenter:
- Vedtatt økonomiplan
- Dokumentet ”Innspill til budsjett 2010 fra enhetene og innkomne søknader om tilskudd”. (tidligere utsendt).
Følgende søknader om tilskudd:
- Søknad fra Rennebu kirkelige fellesråd
- Søknad fra Norsk Landbruksrådgivning
- Søknad fra Oppdal Landbruksrådgivning
- Søknad fra Rennebu frivillighetssentral
- Søknad fra Rennebu Turistkontor
- Søknad fra Birka
- Søknad fra Træthaugveien veiforening m. vedlegg
- Rådmannens budsjettframlegg (tidligere utsendt)
- Detaljert tallbudsjett
- Forslag til gebyrer og betalingssatser for 2010 (følger)
- Rådmannens forslag til budsjettvedtak (følger)
Generelt
Rådmannen har utarbeidet et forslag til budsjett med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, enhetenes forslag til budsjett og regjeringens forslag til statsbudsjett.
Rådmannens budsjettframlegg framstilles på en annen måte enn tidligere år.
Budsjettdokumentet inneholder ikke et detaljert tallbudsjett. Kun summer for de ulike ansvarskapitlene m. kommentarer. Det legges opp til at kommunestyret vedtar en budsjettramme for hver enkelt enhet (slik som tidligere år). Og at enhetene fordeler sine budsjettrammer på de ulike oppgavene som hører inn under enheten.
Det er utarbeidet et detaljert tallbudsjett som viser i detalj hvordan rammene er tenkt fordelt på de ulike budsjettposter. Dette dokumentet blir i utgangspunktet ikke sendt ut. Dere som ønsker det er imidlertid gitt anledning til å få tilsendt dette dokumentet.
HOO forelegges budsjettforslaget til behandling forut for formannskapets behandling.
HOO bes om å vurdere de deler av budsjettet som kommer inn under utvalgets ansvarsområde. Utvalget bes vurdere om enkelte områder innenfor HOO’s område bør gis større rammer på bekostning av andre områder innenfor HOO’s område.
Følgende kapitler hører inn under HOO’s område:
- Kapittel 8.4 – PP-tjenesten
- Kapittel 8.5 tom kapittel 8.11 – Skoler og barnehager
- Kapittel 8.12 – Enheten lege, fysioterapi og helsesøster
- Kapittel 8.13 – NAV/ sosiale tjenester
- Kapittel 8.14 – Barnevern
- Kapittel 8.15 – Hjemmebasert pleie og omsorg
- Kapittel 8.16 – Institusjonsbasert pleie og omsorg
- Kapittel 8.17 – Kultur og fritid
Driftsbudsjettet
Sum driftsutgifter budsjetteres med 166,9 mill. kroner (inkl. avskrivninger, men ekskl. renter og avdrag). Dette representerer en økning på ca. 5,8 % i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2009.
Det budsjetteres med ei inntektsramme som er litt høyere enn forutsatt i økonomiplanen.
Reduserte kraftpriser gir betydelig lavere inntekter fra salg av konsesjonskraft enn forutsatt i økonomiplanen. På den annen side budsjetteres det med større rammetilskudd.
Rammetilskuddet øker pga at regjeringen legger opp til en større realvekst i kommunesektorens inntekter enn forutsatt i økonomiplanen. I tillegg øker antall innbyggere – spesielt aldersgruppen over 90 år. Rentenivået er budsjettert litt lavere enn i økonomiplanen.
Det knytter seg usikkerhet til budsjetterte inntekter fra salg av kraft. 1/3 av kraftmengden er sikret med fastpris for hele 2010. 1/3 av kraftmengden er sikret med fastpris fram til 1. mai og 1/3 av kraftmengden er sikret med en garantert minstepris i hele 2010. Rådmannen foreslår å budsjettere større inntekter enn det som følger av den garanterte minsteprisen (jfr. side 14 og 15 i budsjettdokumentet).
Rådmannen foreslår
- å videreføre eksisterende driftstiltak
- nye/økte driftsutgifter i.h.t vedtatt økonomiplan på ca. 1,4 mill. kroner (side 8 i
budsjettdokumentet)
- økninger i driftsbudsjettet utover vedtatt økonomiplan på ca. 2,2 mill. kroner (side 9 i
budsjettdokumentet)
Totalt sett dreier det seg om en betydelig økning i kommunens driftsbudsjett.
Dette kommer på toppen av en sterk vekst i driftsbudsjettet i perioden 2006 tom 2008.
I denne perioden er det opprettet ca. 14 nye årsverk.
Netto driftsresultat på 637.000 kroner utgjør mindre enn 0,4 % av driftsinntektene i budsjettforslaget. Dette tallet viser at vi har svært liten økonomisk handlefrihet.
Departementet anbefaler at netto driftsresultat over tid bør være minst 3 % av kommunens driftsinntekter.
I økonomiplanen er det forutsatt at det skal avsettes et mindre beløp til et ”utjevningsfond” som skal utjevne variasjoner i kraftprisene. Rådmannen har ikke funnet plass til denne avsetningen. Det burde vært plass til en slik avsetning. I dagens situasjon er vi veldig sårbar for svingninger i kraftprisene/ konjunkturene.
Det bør være ei målsetting å øke netto driftsresultat slik at vi blir mindre sårbare for svingninger i konjunkturene – og i stand til å finansiere en del investeringer med egne midler. Det er nødvendig å vurdere kommunens driftstiltak med tanke på effektivisering.
Investeringsbudsjettet
Rådmannen foreslår samlede investeringer i anleggsmidler (inkl. kirkelig sektor) på til sammen 23.630.000 kroner. I tillegg foreslår rådmannen at det budsjetteres med egenkapitalinnskudd i KLP på 300.000 kroner.
Investeringene foreslås finansiert med låneopptak.
Betalt merverdiavgift blir kompensert av staten. Rådmannen foreslår at momskompensasjonen blir brukt til å betale merverdiavgiften.
Det største investeringsprosjektet er sluttføring av utbyggingen ved Berkåk skole med 17 mill. kroner. En samlet oversikt over forslag til investeringer framgår på side 46 i budsjettdokumentet.
3 tiltak er innarbeidet i budsjettet utover det som ble vedtatt i økonomiplanen. Følgende:
- Økte kostnader knyttet til renovering av kjøkken ved helsesenteret + etablering av dagtilbud
- Garasje til politiet (dekkes inn gjennom husleieinntekter)
- Mottak av slam fra tette tanker (dekkes inn gjennom avgifter)
Investeringene som foreslås utover vedtatt økonomiplan utgjør ca. 1,5 mill. kroner.
5 investeringstiltak fra vedtatt økonomiplan er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettframlegg. Følgende:
- Nytt lønns- og økonomisystem
- Nerskogen skole – dusjanlegg
- Nerskogen skole og barnehage – oppgradering av bl.a ventilasjonsanlegg
- Vonheim barnehage (gjennomført i 2009)
- Oppgradering av Rennebuhallen og samfunnshuset
Tiltakene er ikke innarbeidet i budsjettforslaget pga at det er behov for ytterligere utredninger før tiltakene gjennomføres, eller at tiltaket er gjennomført.
Melding om vedtak til:
Formannskapet
Tips/del 
Skriv ut